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中共穆棱市委党校2019年部门预算
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中共穆棱市委党校2019年部门预算
2019-02-25 10:37  

第一部分概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分  2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 概况

一、部门主要职能

轮训科级领导干部,培训中青年后备干部和有关部门的理论骨干;协助人事部门培训全市公务员;系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的教育。

二、部门机构设置

内设财务室1个,行政办公室1个,理论教研室1个,文化教研室1个,专业教研室1个,共5个科室,无下属单位。

三、部门人员构成

中共穆棱市委党校总编制17人,在职实有人数13人,其中:行政编制3人、参公编制0人、事业编制14人;离休人员1人、退休人员16人。与上年相比,在职人员减少1人,离休人员增加/减少0人,退休人员增加/减少0人。

第二部分 2019年部门预算表(见附件) 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年预算总体情况

(一)部门收支总体情况(附表1-3

2019年,中共穆棱市委党校收支总预算220.691616万元。收入包括:一般公共预算收入220.691616万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元;支出包括:基本支出215.391616万元,项目支出5.3万元。

(二)财政拨款收支总体情况(附表4

2019年,财政拨款收支总预算220.69万元。包括:本级一般公共预算收入220.69万元、本级政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元;支出包括:

二、一般公共预算情况说明(功能科目)(附表5

(一)2019年,一般公共服务(类)教育支出(项)2019年预算数为160.218892万元,与2018年预算数244.75万元不一致。

(二)一般公共服务(类)教育支出(项)2019年预算数为160.2万元,比2018年预算数减少84.55万元,减少52.5%.主要原因是单位人员减少经费减少。事业单位医疗支出(项)2019年预算数为13.20万元,比2018年预算数增加0.12万元,增长0.9%主要原因是人员工资增加。住房公积金支出(项)2019年预算为10.50万元,比2018年预算数减少0.27万元,主要原因是人员减少变化。提租补贴支出(项)2019预算数为17.78万元,比2018年预算数增加0.39万元,主要原因是人员工资增加。

三、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)(附表6

2019年,中共穆棱市委党校一般公共预算基本支出   220.69万元。其中:

人员经费185.64万元,主要包括:基本工资、奖金、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

日常公用经费35.05万元,主要包括:办公费、取暖费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费。

四、一般公共预算情况说明(政府经济科目)(附表7

2019年,党校一般公共预算支出220.69万元,其中:

(一)机关工资福利支出143.49万元,主要包括:工资奖金津补贴105.95万元、社会保障缴费25.08万元、住房公积金10.50万元,其他工资福利支出1.94万元。

五、政府性基金支出表(附表8

2019年,党校政府性基金预算支出0万元,比上年预算数增加0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

六、政府性基金支出表 (部门经济科目)(附表9

穆棱市委党校2019年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加0万元。支出包括:穆棱市委党校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。政府性基金收入0万元。

七、政府性基金支出表 (政府经济科目)(附表10

穆棱市委党校2019年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加 0万元。支出包括:穆棱市委党校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。政府性基金收入0万元。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况(附表11

2019年,穆棱市委党校“三公”经费预算数为0.08万元,与2018年预算数0.09万元,与上年减少0.01万元,主要原因是经费精减。其中:

因公出国(境)经费0万元,与2018年预算数持平。

公务接待费0.08万元,比2018年预算数减少0.01万元,下降11%,主要原因是经费精减。

公务用车购置及运行经费0万元。其中:公务用车购置  0万元,比2018年预算数减少0万元,下降0%,公务用车运行维护费0万元,比2018年预算增加0万元,增长0%

九、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费

2019年,穆棱市委党校运行经费财政拨款预算220.69万元。较2018年预算减少84.55万元。主要原因是人员减少经费缩减。

(二)政府采购情况

2019年穆棱市委党校无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019225日,穆棱市委党校共有国有资产万元。一是房屋共 4334 平方米,账面价值 610.89 万元。二是车辆  0台,账面价值0万元,其中:一般公务用车0台、执法执勤用车0台。三是单位价值50万元以上的大型设备0台(套),账面价值0万元。2019年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

根据有关规定,2019年穆棱市委党校实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算资金金额0万元。

第四部分 名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指穆棱市委党校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、取暖费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费。

七、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

八、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

问询电话: 13836326918          联系人:肖红梅

 

附件【党校2019部门预算公开表格(含绩效表).xls已下载
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